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collectif:compte-rendu:2017-12-11 [2018/01/04 11:15] – [Points pour information] celinemcollectif:compte-rendu:2017-12-11 [2018/01/04 11:27] – [Points pour discussion] celinem
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 2015 : déficit de 2000 € 2015 : déficit de 2000 €
 2016 : équilibre 2016 : équilibre
-2017  il y a un bon déficit  7000 €, mais il reste une cagnotte. +2017  il y a un déficit de plus de 7000 €, mais il reste une cagnotte.  
 Que fait-on pour 2018 ? Évolution des tarifs ou piocher dans la cagnotte ?  La cagnotte est plutôt envisagée pour les sorties.  Que fait-on pour 2018 ? Évolution des tarifs ou piocher dans la cagnotte ?  La cagnotte est plutôt envisagée pour les sorties. 
 Motifs :  Motifs : 
-• moins d’adhérents, moins de cotisation, et part plus importante de la licence FSGT dans la cotisation +- moins d’adhérents, moins de cotisations, et part plus importante de la licence FSGT dans la cotisation 
-• plus de créneaux  de location au gymnase +- plus de créneaux et donc hausse du coût de location au gymnase 
-• Plus d’achat de matériel +- plus d’achat de matériel 
-• Plus de sorties +- plus de sorties 
-• Subvention de la ville de Paris en baisse+- subvention de la ville de Paris en baisse
  
  
 +//**Revoir les tarifs :**// 
 +La trésorière  présente une simulation qu’elle a réalisé sur la base de 2 hypothèses : une première hypothèse de hausse assez élevée, aboutissant notamment aux 105 € pour un adulte soir et une seconde plus modérée (100 € pour le créneau du soir)
  
-Revoir les tarifs :  +[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQcaf6kDACZ6_2T6PBx3-NMfwDP8dDHr693tuiKOy5HwUXVcCcGMPdzWcOEBPhvYmgyvC63JAIVc1uX/pub?output=pdf]]
-La trésorière  présente une simulation qu’elle a réalisé sur la base de 2 hypothèses : une première hypothèse de hausse assez élevée, aboutissant notamment aux 105 € pour un adulte soir et une seconde e plus modérée (100 € pour le créneau du soir)+
  
 Elle précise qu’elle souhaite que les responsable des créneaux concernant les mineurs soient à l'origine des propositions d’évolution de tarifs pour leurs activités, mais qu’elle a du mettre des montants indicatifs pour compléter la simulation, sachant que leur incidence financière globale sur le budget n'est pas la plus importante. Elle précise qu’elle souhaite que les responsable des créneaux concernant les mineurs soient à l'origine des propositions d’évolution de tarifs pour leurs activités, mais qu’elle a du mettre des montants indicatifs pour compléter la simulation, sachant que leur incidence financière globale sur le budget n'est pas la plus importante.
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- tarifs 2015 tarifs 2017 tarifs 2018-1 tarifs 2018-2 effectifs théoriques total théorique 2017-18 hausse 2018 -1 produit hypothèse 1 hausse 2018 -2 produit hypothèse 2 
-adulte soir 90 90 105 100 380 € 34 200 15 € 39 900 10 € 38 000 
-tarif solidaire 55 55 65 65 50 € 2 750 10 € 3 250 10 € 3 250 
-déjà licencié 60 60 80 80 50 € 3 000 20 € 4 000 20 € 4 000 
-adulte midi 60 60 75 75 120 € 7200 15 € 9 000 15 € 9 000 
-tarif solidaire 40 40 50 50 30 € 1 200 10 € 1 500 10 € 1 500 
-déjà licencié 30 30 50 50 20 € 600 20 € 1 000 20 € 1 000 
-famille 150 110 130 125 30 € 3 300 20 € 3 900 15 € 3 750 
-tarif solidaire 95 95 110 100 € 0 15 € 0 5 € 0 
-enfants et adolescents 60 50 70 60 60 € 3 000 20 € 4 200 10 € 3 600 
-tarif solidaire 50 40 55 50 10 € 400 15 € 550 10 500 
-déjà licencié 30 20 40 30 € 0 20 €0 10 €0 
-bébés 25 40 40 20 € 500 15 € 800 15 € 800 
-honoraires 35 40 40 20 € 700 5 € 800 5 € 800 
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-TOTAL 790 € 56 850 € 68 900 € 66 200 
-différence entre l'hypothèse et produit théorique 17-18 € 12 050 € 9 350 
  
 Les augmentations simulées par Céline donnent une marge de manœuvre entre 9 000 et 12000 €. Les augmentations simulées par Céline donnent une marge de manœuvre entre 9 000 et 12000 €.
 En augmentant ainsi, cela permettrait de ne plus avoir de déficit mais aussi d’envisager l’achat d’une solution informatique de gestion, plus efficace pour les adhésions.  En augmentant ainsi, cela permettrait de ne plus avoir de déficit mais aussi d’envisager l’achat d’une solution informatique de gestion, plus efficace pour les adhésions. 
-Ces différentes hypothèses seront réévoquées au prochain collectif et présentées à l’AG de mi-saison. + 
-Triplettes : elles pourraient être relancées au mois de janvier où il y a une petite baisse de fréquentation. Cela devrait limiter les abandons des nouveaux  (50%). Il y aura deux séances par semaine avec 5 triplettes pendant un mois.+//**Ces différentes hypothèses seront réévoquées au prochain collectif et présentées à l’AG de mi-saison.**// 
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 +**  * Triplettes :**  
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 +Elles pourraient être relancées au mois de janvier où il y a une petite baisse de fréquentation.  
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 +Cela devrait limiter les abandons des nouveaux  (50%).  
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 +Il y aura deux séances par semaine avec 5 triplettes pendant un mois. 
 Le pôle COM pourrait faire des affiches pour relancer les triplettes de janvier : slogans possibles, « les triplettes c’est pour la vie », « laissez tomber la bigamie, c’est ringard » ; « on s’amuse beaucoup plus à trois », « trouver votre tiers » etc…. Le pôle COM pourrait faire des affiches pour relancer les triplettes de janvier : slogans possibles, « les triplettes c’est pour la vie », « laissez tomber la bigamie, c’est ringard » ; « on s’amuse beaucoup plus à trois », « trouver votre tiers » etc….
 +
 Avoir un stand photos de triplette à l’AG. Idée aussi de peser les triplettes.  Avoir un stand photos de triplette à l’AG. Idée aussi de peser les triplettes. 
 +
 Achat d’un OHM edelrid qui permet de compenser les différences de poids dans un binôme.  Achat d’un OHM edelrid qui permet de compenser les différences de poids dans un binôme. 
-Divers :  + 
-• Idée d’une fusion pole web et pole com +
-• Proposition de Frédérique : formation  de «  jours « Faire sa trace » avec  l’ANENA,  8 personnes max, 750 € par jour pour le guide + 30 € d’adhésion à l’ANENA ; c’est pour des gens qui sortent souvent et qui ont déjà un bon niveau. +
-• Formation « Passer une nuit en falaise » formation poussée pour les gens à l’aise en grande voies, monter un portaledge, petit effectif.  Il pourrait aussi y avoir de la formation aux manip de secours.  +
-• Voir avec le pole pot  pour  faire une soirée festive le mercredi 20 décembre et  pour l’épiphanie. +
  
 =====Points pour décision======  =====Points pour décision====== 
 +
 +  * Idée d’une fusion pole web et pole com
 +  * Proposition de Frédérique : formation  de «  jours « Faire sa trace » avec  l’ANENA,  8 personnes max, 750 € par jour pour le guide + 30 € d’adhésion à l’ANENA ; c’est pour des gens qui sortent souvent et qui ont déjà un bon niveau.
 +  * Formation « Passer une nuit en falaise » formation poussée pour les gens à l’aise en grande voies, monter un portaledge, petit effectif.  Il pourrait aussi y avoir de la formation aux manip de secours. 
 +  * Voir avec le pole pot  pour  faire une soirée festive le mercredi 20 décembre et  pour l’épiphanie. 

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